中国精细化管理网

　　年初以来，农行山东安丘支行大力加强内部控制，充分利用会计内控和监控两大系统，控制和化解操作风险，实行“日监测、周通报、季考核”的工作方法，有效推进了基础管理和临柜业务精细化管理进程。

 

　　据悉，“日监测、周通报、季考核”工作方法，即安排专人每日全方位进行监测，及时掌握各单位工作和问题暴露情况；实行通报制度，每周把系统中提出的问题和上级行通报的问题进行分类整理，找出问题发生的主客观原因，在全辖通报，利用晨会、例会等形式传达到每位员工，避免类似问题再次发生；每季对所发生的问题按照有关考核办法进行相关责任人处罚。

 

　　为加强营业网点临柜业务管理，该行以“柜员临柜业务精细化”管理为基础，加强会计制度建设、积极推进柜面业务分流和流程再造。按照上级行柜员临柜业务精细化管理规定，该行制定下发了《安丘支行临柜业务精细化管理实施方案》，进一步细化岗位分工、劳动组合，建立了岗位职责模板，明晰各岗位职责，提高制度执行力，将岗位职责和规范化管理落到实处。该行充分利用会计内控和监控系统功能，深入挖掘柜面操作违规现象，加大惩戒力度，及时进行纠改，减少柜面差错率，努力实现“业务流程标准化、劳动组合合理化、岗位职责清晰化、操作行为规范化、风险管理精确化”的要求。